為了切實(shí)搞好企業(yè)本年度的質(zhì)量體系管理工作，及時(shí)做好不合格的糾正和預(yù)防，確保企業(yè)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，杭構(gòu)公司內(nèi)審小組以質(zhì)量手冊(cè)，程序文件以及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)為依據(jù)，于2014年11月4日至6日分別對(duì)公司各部室、杭構(gòu)建工砼公司、砼二分公司、建工建材公司以及外加劑廠進(jìn)行了涉及ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)部審核。

經(jīng)過(guò)三天內(nèi)審員的抽樣審核，內(nèi)審小組共開(kāi)具了1個(gè)不合格報(bào)告，屬一般不合格項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不合格。不合格分布為：建工建材1個(gè)。本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系及其重要過(guò)程的運(yùn)作未出現(xiàn)系統(tǒng)性或區(qū)域性失效，體系運(yùn)作效果基本達(dá)到了質(zhì)量方針與目標(biāo)規(guī)定的要求。同時(shí)，針對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)，審核組已和責(zé)任部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，并限期予以整改，經(jīng)內(nèi)審員驗(yàn)證有效。審核中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題，審核組及時(shí)與受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了通報(bào)和溝通，基本得到了糾正、閉環(huán)。

從內(nèi)審總體情況看，2014年度企業(yè)質(zhì)量管理體系雖然得到了有效實(shí)施，但內(nèi)審中仍暴露出不少問(wèn)題。體系運(yùn)行的日常監(jiān)控和崗位工作質(zhì)量考核仍需進(jìn)一步加強(qiáng)，各部門(mén)之間應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)。

（朱琳燕）